Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.05.2023 2223004564 prenájom okruhov 5/2023 ZM/2015/0193 4500214251 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
09.05.2023 2223004552 PHM ZM/2011/0402 4500219774 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 55,97
09.05.2023 2223004592 Školenia 4500219372 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 200,00
09.05.2023 2223004555 PHM ZM/2011/0402 4500220091 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,103,76
09.05.2023 2223004600 Právne služby 04/2023 ZM/2017/0254 4500220569 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 3,022,50
09.05.2023 2123000210 stanovenie VŠH pozemkov TZ v k.ú. Višňové OBJ/19452/2023 Hoštáková Marta, Baničova 3388/3, Žilina, 010 15, SK 6160147202 1,300,00
09.05.2023 2223004608 Servis BL 491YK 4500217768 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 1,204,78
09.05.2023 2223004536 Údržba rýchlostnej cesty ZML/189/2007 4500219654 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 10,227,67
09.05.2023 2223004622 M. natier-farby,ried 4500219224 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 977,48
09.05.2023 2223004568 montáž vzduchotechniky 4500217179 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 4,670,05