Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2223013597 | čerpadlo soľanky | 4500229521 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 865,14 | |
| 29.11.2023 | 2323013806 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/12957 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,729,60 | |
| 29.11.2023 | 2223013598 | oprava BL504IT | 4500229545 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 2,495,80 | |
| 29.11.2023 | 2323013807 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/12927 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 124,43 | |
| 29.11.2023 | 2223013599 | servis BL450ZH | 4500229621 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 539,43 | |
| 29.11.2023 | 2323013839 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12866 | AGRO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov 193, Gyňov, 044 14, SK | 36568732 | 99,12 | |
| 29.11.2023 | 2223013600 | Deratizácia Liptovský Ján | ZM/2023/0415 | 4500227949 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 32,42 |
| 29.11.2023 | 2223013601 | jesenná deratizácia | ZM/2023/0415 | 4500228313 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 355,67 |
| 29.11.2023 | 2223013602 | Deratizácia RZ Štós | 4500228375 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 2,60 | |
| 29.11.2023 | 2223013603 | deratizácia objektu | ZM/2023/0415 | 4500227867 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 191,44 |