Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 2223013624 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500224067 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 284,50 |
| 29.11.2023 | 2323014762 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/13603 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 50,85 | |
| 29.11.2023 | 2223013625 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500224035 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 621,25 |
| 29.11.2023 | 2223013626 | deratizácia KE, Milhosť | ZM/2023/0416 | 4500228643 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 302,60 |
| 29.11.2023 | 2223013627 | deratizácia SSÚR Zvolen | ZM/2023/0415 | 4500227877 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 145,78 |
| 29.11.2023 | 2223013628 | deratizácia Beharovce | 4500227907 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 349,69 | |
| 29.11.2023 | 2223013631 | oprava LED vozíkov | 4500221710 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,749,20 | |
| 29.11.2023 | 2223013632 | odvoz, uloženie odpadu 11/23 | 4500229000 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 302,14 | |
| 29.11.2023 | 2223013633 | Pneumatiky | 4500229562 | MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 52978397 | 3,147,76 | |
| 29.11.2023 | 2223013634 | oprava BA685MH | 4500229329 | KOVOSEK, s.r.o., Krupinica 431, Krupina, 963 01, SK | 44491280 | 1,420,00 |