Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | 2323013386 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/11970 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 18,767,50 | |
| 13.11.2023 | 2323013388 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/10804 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 6,425,21 | |
| 13.11.2023 | 2323013361 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/11969 | REWIX Group s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK | 52290026 | 16,180,17 | |
| 13.11.2023 | 2323013378 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/11968 | REWIX SLOVAKIA s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK | 54513341 | 16,819,52 | |
| 13.11.2023 | 2323013396 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12486 | Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK | 00327239 | 1,177,05 | |
| 13.11.2023 | 2323013397 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12487 | Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK | 00327239 | 125,94 | |
| 13.11.2023 | 2223012981 | oprava diaľ.mosta D2-069 | ZM/2023/0283 | 4500223175 | STAVBY SR group s.r.o., Pančava 128, PŘÍLUKY, ZLÍN 1, ČR, 760 01, CZ | 09224289 | 2,177,536,20 |
| 13.11.2023 | 2223012903 | analýza odpadových vôd | 4500214981 | Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 53248376 | 90,00 | |
| 13.11.2023 | 2223012906 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 97,119,97 | |
| 13.11.2023 | 2323013341 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2022/03803 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 1,446,79 |