Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2023 | 2223013302 | servis BA453PO | 4500229002 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 578,15 | |
| 22.11.2023 | 2223013303 | ND na vozidlá | 4500228879 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 934,70 | |
| 22.11.2023 | 2223013305 | Pneuservis vozidiel | 4500229087 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 949,12 | |
| 22.11.2023 | 2223013306 | spojovací, spotrebný materiál | 4500229226 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 571,29 | |
| 22.11.2023 | 2223013312 | Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku | ZM/2011/0241 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 380,28 | |
| 22.11.2023 | 2223013304 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 251,76 |
| 22.11.2023 | 2223013365 | 9.Národná BIM konferencia | 4500227893 | Jaga group, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03, SK | 35705779 | 875,00 | |
| 22.11.2023 | 2223013279 | autoumývareň | ZM/2011/0402 | 4500229162 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,65 |
| 22.11.2023 | 2223013280 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500229353 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 548,87 |
| 22.11.2023 | 2223013281 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500229489 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 77,84 |