Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.05.2023 2323006131 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/05680 TERRE s.r.o., Čižatice 149, Čižatice, 044 47, SK 36578304 33,20
04.05.2023 2223004395 Likvidácia odpadu ZM/2020/0331 4500217443 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 3,893,82
04.05.2023 2223004445 Oprava BL013UD 4500219281 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 280,62
04.05.2023 2323006218 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/05739 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,685,45
04.05.2023 2223004377 zber, odstraňovanie kadávrov 4500217575 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 2,000,00
04.05.2023 2223004380 pneuservis vozidiel 4500218685 Vladimír Vargovčák AUTODIELŇA U VARGOVČÁKA, Zombova 29, Košice, 040 23, SK 32457073 405,00
04.05.2023 2223004389 IT Služby+Softvér ET/2022/0022 4500214329 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,53
04.05.2023 2223004412 oprava DBZ, tlmiča nárazov ZM/2019/0085 4500217549 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,750,00
04.05.2023 2223004413 Čist.a lešt. výrobky 4500219643 REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 46321519 395,81
04.05.2023 2223004414 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500218515 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,448,70