Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | 2223013211 | údržba R3 10/23 | ZML/189/2007 | 4500229060 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 285,13 |
| 20.11.2023 | 2223013212 | školenie vodičov | 4500228963 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 213,50 | |
| 20.11.2023 | 2223013213 | zneškodnenie odpadu10/23 | 4500226173 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,623,85 | |
| 20.11.2023 | 2223013214 | elektroinštalačný materiál | 4500228217 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 931,14 | |
| 20.11.2023 | 2223013215 | výložník k LED osvetleniu | 4500226445 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 537,90 | |
| 20.11.2023 | 2323013523 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12599 | Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš, 082 21, SK | 00327972 | 903,36 | |
| 20.11.2023 | 2223013216 | servis BL018TR | 4500228598 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 4,856,75 | |
| 20.11.2023 | 2323013524 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12605 | Rímskokatolícka farnosť sv. Petra a Pavla, Košice - Barca, Abovská 6/20, Košice - mestská časť Barca, 040 17, SK | 31998160 | 1,94 | |
| 20.11.2023 | 2223013217 | oprava krovinorezu | 4500228772 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 134,54 | |
| 20.11.2023 | 2223013218 | servis BA901XO | 4500228997 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,289,50 |