Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 2123000739 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2021/0051 | HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 44298170 | 1,801,762,61 | |
| 15.11.2023 | 2123000740 | ZP-D1/0065-MPV, trvalý záber | 88575/2023 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 189,80 | |
| 15.11.2023 | 2123000741 | Vypracovanie GP | Obj.72277/2023 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 4,400,00 | |
| 15.11.2023 | 2123000742 | Modernizácia meteostanice Budča SSÚR3 Zvolen | ZM/2019/0482 | 4500225018 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 20,780,00 |
| 15.11.2023 | 2323013491 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12554 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 5,34 | |
| 14.11.2023 | 2223013035 | čistenie vozidla | 4500229149 | W2S spol. s.r.o., Sokolovská 10, Košice, 040 11, SK | 52527786 | 40,00 | |
| 14.11.2023 | 2223012986 | Oprava BA723MI | 4500228144 | KOVOSEK, s.r.o., Krupinica 431, Krupina, 963 01, SK | 44491280 | 1,420,00 | |
| 14.11.2023 | 2223012991 | servis BL680ZF | 4500228327 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 2,488,93 | |
| 14.11.2023 | 2223012993 | Dobropis - stravné lístky | ET/2023/0026 | 4500228387 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -3,00 |
| 14.11.2023 | 2223012996 | ND na vozidlá | 4500227451 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 4,881,00 |