Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 2223013115 | spojovací, spotrebný materiál | 4500228971 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 727,16 | |
| 15.11.2023 | 2223013116 | servis BA684PP | 4500228830 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 784,96 | |
| 15.11.2023 | 2223013117 | servis BL094RN | 4500228838 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 380,54 | |
| 15.11.2023 | 2223013118 | servis BA290VB | 4500228739 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 113,87 | |
| 15.11.2023 | 2223013023 | Prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500229011 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 114,60 |
| 15.11.2023 | 5023000521 | reg. poplatky za domény | 4500229068 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 42,80 | |
| 15.11.2023 | 3023000759 | správny poplatok | 4500229076 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 15.11.2023 | 3023000760 | poplatok za vydanie rozhodnutia | 4500229103 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 15.11.2023 | 3023000762 | Pokuta za nedodržanie lehoty zaplatenia dane | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 10,00 | ||
| 15.11.2023 | 2123000737 | Implementácia Change Notify na AD 2019 | ZM/2019/0301 | 4500220122 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 6,786,00 |