Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2023 | 2223013042 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500228287 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 22,047,55 |
| 14.11.2023 | 2223013043 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500228334 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,464,88 |
| 14.11.2023 | 2223013044 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500228374 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 17,829,43 |
| 14.11.2023 | 2223013045 | Pranie OOPP 10/23 | 4500227059 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 330,95 | |
| 14.11.2023 | 2223013046 | spojovací, sanitárny materiál | 4500228871 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 130,44 | |
| 14.11.2023 | 2223013047 | oprava nakladača | 4500226193 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 9,326,31 | |
| 14.11.2023 | 2223013048 | servis BL205VL | 4500228654 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 51,87 | |
| 14.11.2023 | 2223013049 | ND na BA526PL | 4500227953 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 684,90 | |
| 14.11.2023 | 2223013050 | Revízia tlakových zariadení | ZM/2022/0264 | 4500227062 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 809,00 |
| 14.11.2023 | 2223013051 | Revízia plynových zariadení | 4500227910 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 800,00 |