Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | 2223012963 | Podaj zásielok 10/23 | 4500227263 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 15,41 | |
| 13.11.2023 | 2223012964 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500227991 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 231,00 |
| 13.11.2023 | 2223012966 | nastavenie váh - odpočívadlo Hrádok | 4500215746 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,700,00 | |
| 13.11.2023 | 2223012967 | jesenná deratizácia MA, HP Brodské | ZM/2023/0414 | 4500227890 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 591,25 |
| 13.11.2023 | 2223012968 | jesenná deratizácia TN | ZM/2023/0414 | 4500228107 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 131,06 |
| 13.11.2023 | 2223012969 | deratizácia BA2 | ZM/2023/0414 | 4500228225 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 910,43 |
| 13.11.2023 | 2223012971 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 8,197,66 | |
| 13.11.2023 | 2223012972 | realizácia VDZ na D1, D3 | ZM/2022/0312 | 4500222921 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 3,061,00 |
| 13.11.2023 | 2223012973 | ND na vozidlá | 4500228796 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 879,54 | |
| 13.11.2023 | 2223012974 | tankovacie čipy | 4500228185 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 49,80 |