Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2023 | 2223012831 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500228452 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 760,80 |
| 09.11.2023 | 2223012836 | servis technol. časti PS | ZM/2019/0245 | 4500223546 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 09.11.2023 | 2223012837 | výmena motorčeka a karty | 4500226742 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 570,50 | |
| 09.11.2023 | 2223012838 | oprava garážovej brány | 4500228585 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 296,60 | |
| 09.11.2023 | 5023000519 | Účastnícky poplatok | 4500228352 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Belinského 11, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 3,024,00 | |
| 09.11.2023 | 2223012844 | revízia PHP | 4500228002 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 156,50 | |
| 09.11.2023 | 2223012845 | revízia požiarnych dverí | ZM/2023/0232 | 4500221921 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 16,680,00 |
| 09.11.2023 | 2223012846 | zneškodnenie odpadu 10/23 | 4500226936 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 150,24 | |
| 09.11.2023 | 2223012851 | upratovanie 10/23 | 4500216653 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 265,00 | |
| 09.11.2023 | 2223012853 | oprava BL766IR PU | 4500227327 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 364,78 |