Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2023 | 2223012854 | servis BL861EA | 4500227131 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 334,00 | |
| 09.11.2023 | 2223012855 | servis BL486MV | 4500228515 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 271,00 | |
| 09.11.2023 | 2223012856 | servis BA914XN | 4500228512 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 754,00 | |
| 09.11.2023 | 2223012857 | servis BA931SV | 4500228517 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 27,00 | |
| 09.11.2023 | 2323013433 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/KZ-24/2023/Jalná | Jastrabá agro s.r.o., Horná Ždaňa 230, Horná Ždaňa, 966 04, SK | 43859151 | 153,12 | |
| 09.11.2023 | 2223012890 | oprava oplotenia na D1 | ZM/2021/0357 | 4500221362 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 14,177,83 |
| 09.11.2023 | 2223012891 | oprava oplotenia na D1 | ZM/2021/0357 | 4500221244 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 12,436,06 |
| 09.11.2023 | 2223012811 | rozbor odpadovej vody | 4500224076 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 82,50 | |
| 09.11.2023 | 2223012817 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 2,528,52 | |
| 09.11.2023 | 2223012818 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 508,22 |