Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2023 | 2223012622 | servis klimatizačných jednotiek | 4500226019 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,233,21 | |
| 07.11.2023 | 2223012623 | Asfaltová zmes | 4500222996 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 378,15 | |
| 07.11.2023 | 2223012624 | strážna služba 10/2023 | ZM/2023/0080 | 4500226024 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 07.11.2023 | 2223012625 | Asfaltová zmes | 4500227962;4500228077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,233,27 | |
| 07.11.2023 | 2223012626 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500227626 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 969,60 |
| 07.11.2023 | 2223012627 | strážna služba 10/2023 | ZM/2023/0080 | 4500225721 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 07.11.2023 | 2223012628 | odvoz, zneškodnenie odpadu 10/23 | 4500227231 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 696,40 | |
| 07.11.2023 | 2223012629 | strážna služba 10/2023 | ZM/2023/0080 | 4500225651 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,915,30 |
| 07.11.2023 | 2223012630 | oprava BA055ME | 4500227936 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 644,00 | |
| 07.11.2023 | 2223012631 | strážna služba 10/2023 | ZM/2023/0082 | 4500225652 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,766,30 |