Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2023 | 2223012653 | strážna služba 10/2023 | ZM/2023/0081 | 4500226274 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 07.11.2023 | 2223012654 | strážna služba 10/2023 | ZM/2023/0081 | 4500225650 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 11,532,60 |
| 07.11.2023 | 2223012655 | výber, evidencia úhrady DZ 10/23 | ZM/2015/0331 | 4500228952 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 234,603,07 |
| 07.11.2023 | 2223012658 | stavebný materiál | 4500227465 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 1,101,74 | |
| 07.11.2023 | 2223012659 | oprava a údržba strojov | 4500227503 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 2,010,75 | |
| 07.11.2023 | 2223012664 | opravná paušálna faktúra 2 | ZM/2019/0347 | 4500229107 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 90,893,00 |
| 07.11.2023 | 2223012665 | oprava mosta R1-191 BB 10/23 | ZM/2021/0389 | 4500201246 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 164,322,95 |
| 07.11.2023 | 2223012666 | servis BT050IA | 4500227479 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 904,90 | |
| 07.11.2023 | 2223012667 | oprava BT050IA | 4500227334 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 1,623,55 | |
| 07.11.2023 | 2223012668 | Oprava oplotenia na D2 | ZM/2021/0357 | 4500221230 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 27,526,66 |