Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | 2223012523 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214287 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |
| 06.11.2023 | 2223012524 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214958 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 06.11.2023 | 2223012525 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500215088 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 06.11.2023 | 2223012526 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214274 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 06.11.2023 | 2223012527 | papier do tlačiarne ČS | 4500226703 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 121,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012528 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500227376 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 06.11.2023 | 2223012529 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214264 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 06.11.2023 | 2223012530 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214416 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 06.11.2023 | 2223012531 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214211 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 521,49 |
| 06.11.2023 | 2223012532 | prevádz. meteozar. 10/23 | ZML/159/2011 | 4500214236 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |