Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | 2223012553 | elektroinštalačný materiál | 4500228156 | SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31704387 | 220,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012554 | servis regulačnej stanice plynu | 4500227707 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 350,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012555 | ND na vozidlá | 4500228358 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 248,12 | |
| 06.11.2023 | 2223012556 | farebná páska | 4500228589 | ALMECO s.r.o., Podhorská 18, Pezinok, 902 01, SK | 35960485 | 343,70 | |
| 06.11.2023 | 2223012557 | monitorovacie služby 10/23 | ZM/2021/0316 | 4500225320 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 06.11.2023 | 2223012558 | školenie | 4500227555 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 897,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012560 | školenie | 4500227554 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 858,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012561 | čistenie a údržba ORL | ZM/2020/0331 | 4500221630 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 9,501,00 |
| 06.11.2023 | 2223012562 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 23,17 | |
| 06.11.2023 | 2223012563 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 541,68 |