Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | 2223012448 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500227515 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 57,00 |
| 03.11.2023 | 2223012449 | výmena hydrantu | 4500228087 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 170,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012450 | overenie tvrdomera | 4500226417 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 150,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012451 | oprava mosta 64-019A 10/23 | ZM/2023/0254 | 4500222716 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 166,086,84 |
| 03.11.2023 | 3023000743 | Komunálne odpady 11-12/23 | 4500228202 | Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK | 00326402 | 415,80 | |
| 03.11.2023 | 2223012452 | STK BA981PI, BA903XO | 4500227026 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 171,81 | |
| 03.11.2023 | 2223012453 | servis BA690MH | 4500228198 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 1,894,50 | |
| 03.11.2023 | 2223012454 | pneuservis | 4500228094 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 2,651,40 | |
| 03.11.2023 | 2223012455 | pneuservis vozidiel | 4500228102 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 414,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012456 | prenájom hyg. dávkovačov 10/23 | 4500214751 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 56,00 |