Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.04.2023 2223003715 OP a OS Most Fričovce ZM/2021/0060 4500213871 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 660,00
17.04.2023 2223003716 právna pomoc 03/2023 ZM/2017/0185 4500219147 JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK 31785433 2,000,00
17.04.2023 2223003719 Klávesnica Lenovo 4500216841 eMstore s.r.o., Medvedzie, Hríbiky 211, Tvrdošín, 027 44, SK 50158040 34,25
17.04.2023 2223003725 Strážna služba 03/2023 ZM/2023/0082 4500216875 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
17.04.2023 2223003754 elektroinštalačný materiál 4500218186 MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK 31431852 416,78
17.04.2023 2223003757 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500216743 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,000,00
17.04.2023 2223003758 výroba pečiatok 4500218672 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 108,71
17.04.2023 2223003762 opakované oboznamovania 4500216812 Miroslav Zigo, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK 32088647 340,00
17.04.2023 2123000174 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 1,073,501,48
17.04.2023 2223003697 oprava BL969IK 4500218069 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 3,479,82