Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | 2223012376 | Technická a emisná kontrola | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 264,00 | |
| 03.11.2023 | 2123000701 | GPS s prísl. - doplnenie zázn. jedn. | ZM/2023/0306 | 4500224360 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 22,253,00 |
| 03.11.2023 | 2223012382 | Technická a emisná kontrola | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 118,50 | |
| 03.11.2023 | 2223012383 | Pneuservisné práce | 4500228032 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 559,44 | |
| 03.11.2023 | 2223012426 | Účastnícky poplatok | 4500218359 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 320,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012427 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,450,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012414 | OOPP | 4500227780 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 1,352,69 | |
| 03.11.2023 | 2223012415 | oprava BA305AL | 4500228338 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 138,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012416 | ročná prehliadka 25D- 51-32-02 | 4500226743 | Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40392872 | 142,80 | |
| 03.11.2023 | 2223012424 | prístup administrátorov 10/23 | 4500214244 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 |