Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | 2223012440 | odstránenie poruchy | ZML/959/2010 | 4500227701 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,338,32 |
| 03.11.2023 | 2223012441 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 13,198,32 | |
| 03.11.2023 | 2223012442 | upratovacie služby 10/23 | 4500218531 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | |
| 03.11.2023 | 2223012444 | Stavebný, hutný materiál | 4500227079 | RETIC, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36540374 | 999,30 | |
| 03.11.2023 | 2323012562 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/11637 | MART-SK, s.r.o., SNP 516/17, Sabinov, 083 01, SK | 36481017 | 15,662,46 | |
| 03.11.2023 | 2223012445 | meranie batérií | 4500226144 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 2,082,50 | |
| 03.11.2023 | 2223012447 | servis BL543US | 4500228162 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 596,34 | |
| 03.11.2023 | 2223012448 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500227515 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 57,00 |
| 03.11.2023 | 2223012449 | výmena hydrantu | 4500228087 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 170,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012450 | overenie tvrdomera | 4500226417 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 150,00 |