Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | 2223012460 | servis BA147NN | 4500228254 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 910,99 | |
| 03.11.2023 | 2223012461 | servis ČOV 10/23 | 4500227068 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 250,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012462 | asfaltové zálievky | ZM/2020/0395 | 4500220721 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 6,400,00 |
| 03.11.2023 | 2223012463 | STK vozidiel | 4500226839 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 207,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012464 | oprava BL863PN | 4500228308 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 817,82 | |
| 03.11.2023 | 2223012467 | STK vozidiel | 4500226823 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 323,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012468 | upratovacie, čistiace práce IO ZA 10/23 | 4500213022 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 03.11.2023 | 2223012469 | ND na vozidlá | 4500228340 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 148,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012470 | ND na vozidlá | 4500228350 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 173,54 | |
| 03.11.2023 | 2223012471 | čistenie, údržba odlučovačov | 4500216525 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 6,903,40 |