Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | 2223012482 | servis BL612AB | 4500228400 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,56 | |
| 03.11.2023 | 2223012483 | servis BL975AB | 4500228397 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,57 | |
| 03.11.2023 | 2223012484 | servis BA529PL | 4500228405 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,57 | |
| 03.11.2023 | 2223012485 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500227510 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,285,50 |
| 03.11.2023 | 2223012486 | ND na vozidlá, mazivá | 4500227982 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 986,79 | |
| 03.11.2023 | 2223012487 | BOZP, PO 10/23 | 4500226669 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012488 | Pneumatiky | 4500228212 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 186,67 | |
| 03.11.2023 | 2223012489 | prenájom mechanizácie | 4500228283 | BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 821 05, SK | 46492712 | 176,90 | |
| 03.11.2023 | 2223012490 | výmena rozvádzača VO-R3 | 4500226677 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,231,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012491 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500224494 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 13,608,00 |