Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.04.2023 2223003597 Kardan s voľnobežkou 4500218665 HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK 31444334 990,00
13.04.2023 2223003600 zneškodnenie odpadu 3/23 ZML/214/2010 4500218310 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,612,80
13.04.2023 2223003602 Oprava BA089PX 4500218673 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 715,22
13.04.2023 2223003608 Elektroinštalačný materiál 4500218633 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 996,64
13.04.2023 2223003610 Kancelársky materiál ET/2023/0012 4500218614 AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK 35867647 643,00
13.04.2023 2223003651 Mazivá. 4500218617 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 28,64
13.04.2023 2223003657 Oprava kávovaru 4500218425 WIBA Services, s. r. o., Príjazdná 10162/7/A, Bratislava - mestská časť Vajnory, 831 07, SK 52899659 182,00
13.04.2023 2223003552 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 26,64
13.04.2023 2123000167 Dodanie a montáž ZDZ ZM/2019/0478 4500215454 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,200,20
13.04.2023 2223003582 refakt. bank. popl. EMS ZML/1241/2010 4500218852 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 111,885,61