Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | 2223012472 | školenie zimnej techniky | 4500227443 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 592,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012473 | STK BL953CR | 4500227751 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 60,00 | |
| 03.11.2023 | 2223012474 | STK vozidiel | 4500227751 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 162,50 | |
| 03.11.2023 | 2223012475 | ND na vozidlá | 4500228168 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 138,48 | |
| 03.11.2023 | 2223012476 | ND na vozidlá | 4500228076 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 37,83 | |
| 03.11.2023 | 2223012477 | ND na vozidlá, mazivá | 4500228193 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 542,22 | |
| 03.11.2023 | 2223012478 | servis BA521PL | 4500228402 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,57 | |
| 03.11.2023 | 2223012479 | ND na vozidlá | 4500228196 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 949,30 | |
| 03.11.2023 | 2223012480 | servis BA092ZY | 4500228404 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,57 | |
| 03.11.2023 | 2223012481 | oprava BA458PO | 4500228403 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,385,57 |