Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2023 | 3023000729 | náhrada trov | 4500228047 | SOLICITOR SK, s. r. o. Advokátska kancelária, Ďatelinová 5530/10, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36867683 | 27,030,32 | |
| 20.10.2023 | 3023000730 | súdny poplatok | 4500228053 | Noga Marek, Betliarska 3741/9, Bratislava, 851 07, SK | 7704096213 | 16,596,50 | |
| 20.10.2023 | 2323010593 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/11377 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 90,87 | |
| 20.10.2023 | 2223011778 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500226420 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 87,24 |
| 20.10.2023 | 2323010591 | výkup pozemku | VP/2023/10343 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 1,256,80 | |
| 20.10.2023 | 2223011742 | výmena svietidiel | 4500227277 | Contineo Slovakia s.r.o., Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 51219859 | 1,325,92 | |
| 20.10.2023 | 2223011743 | Pracovné náradie | 4500227399 | PEMAR, s.r.o., Mládežnícka 6, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36025089 | 1,386,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011744 | motorová píla | 4500227411 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 595,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011745 | Vyvetvovacia píla | 4500227402 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 829,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011746 | ND na vozidlá | 4500227310 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 255,50 |