Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2023 | 2223012015 | Autopotreby | 4500228075 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 763,93 | |
| 27.10.2023 | 2223012016 | Autopotreby | 4500228086 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 206,22 | |
| 27.10.2023 | 2223012017 | oprava ventilov | 4500227791 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 9,022,80 | |
| 27.10.2023 | 2223012018 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500227285 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 61,83 | |
| 27.10.2023 | 2223012019 | pracovné náradie, spojovací mat. | 4500228084 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 202,15 | |
| 27.10.2023 | 2223012020 | spojovací, spotrebný materiál | 4500228040 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 512,84 | |
| 27.10.2023 | 2223012021 | elektroinštalačný materiál | 4500228068 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 68,42 | |
| 27.10.2023 | 2223012022 | ND na vozidlá | 4500228062 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 758,71 | |
| 27.10.2023 | 2223012023 | ND na vozidlá | 4500228046 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 88,90 | |
| 27.10.2023 | 2223012024 | ND na vozidlá | 4500226822 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 669,20 |