Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | 2223011357 | ubytovanie Šterbák, Hintoš | 4500226732 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 131,45 | |
| 12.10.2023 | 2223011377 | servisné služby 10/23 | 4500224213 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 1,450,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011379 | duplikát preukazu kuriča | 4500226507 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 40,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011381 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500225613 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 130,50 |
| 12.10.2023 | 2223011382 | revízia ČOV Topas 30 | 4500224248 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, 059 91, SK | 31714030 | 313,50 | |
| 12.10.2023 | 2223011383 | lanko brzdové | 4500226711 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 79,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011384 | spojovací, spotrebný materiál | 4500226258 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 218,86 | |
| 12.10.2023 | 2223011385 | Pracovné náradie | 4500226263 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 1,464,52 | |
| 12.10.2023 | 2223011386 | diagnostika BL614XS | 4500226708 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 42,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011387 | oprava BL097ED PU | 4500226853 | AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK | 34130390 | 252,21 |