Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | 2223011388 | Pneuservis vozidiel | 4500226973 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 829,88 | |
| 12.10.2023 | 2223011389 | ND na vozidlá | 4500227021 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 695,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011390 | oprava stroja Reform Metracoprava stroja Reform Metrac | 4500227042 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 934,56 | |
| 12.10.2023 | 2223011391 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500224823 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 12,096,00 |
| 12.10.2023 | 2223011392 | pracovné náradie, mazivá | 4500226948 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 472,70 | |
| 12.10.2023 | 2223011394 | BOZP, OPP za 3.Q.2023 | 4500214405 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011395 | prenájom plynových fliaš | 4500226852 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 45,91 | |
| 12.10.2023 | 2223011396 | zelenina | ET/2023/0028 | 4500226666 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 109,04 |
| 12.10.2023 | 2223011397 | oprava vozovky na mostoch | ZM/2019/0347 | 4500224002 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 14,358,83 |
| 12.10.2023 | 2223011398 | prenájom podvozkov | ET/2023/0020 | 4500220669 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 23,550,00 |