Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 | 2223011414 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500217541 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,938,00 |
| 12.10.2023 | 2223011415 | overenie tachografu BA831SZ | 4500226652 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 59,50 | |
| 12.10.2023 | 2223011416 | overenie tachografu BA814SX | 4500226652 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 59,50 | |
| 12.10.2023 | 2223011417 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226802 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 291,91 |
| 12.10.2023 | 2223011418 | Pneumatiky | 4500226751 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 1,433,33 | |
| 12.10.2023 | 2223011419 | oprava pečiatky | 4500226831 | Dagmar Barčáková - DAGTIKO, Bavlnárska 311/5, Trenčín, 911 05, SK | 17748119 | 22,00 | |
| 12.10.2023 | 2223011420 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 239,04 | |
| 12.10.2023 | 2223011421 | ND na vozidlá | 4500226608 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 199,48 | |
| 12.10.2023 | 2223011422 | zdvíhacie prostriedky | 4500226413 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 324,53 | |
| 12.10.2023 | 2223011424 | TK BA188MC | 4500225970 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 29,17 |