Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | 2223011373 | školenie vodičov | 4500226978 | Ing. Vladimír Lichvár, PhD. VZDELÁVACIA AKADÉMIA, Pruské 294, Pruské, 018 52, SK | 37191829 | 1,100,00 | |
| 11.10.2023 | 2223011375 | servis strojov STIHL | 4500227095 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 304,80 | |
| 11.10.2023 | 2223011429 | servis BA709PP | 4500226953 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 383,60 | |
| 11.10.2023 | 2223011430 | servis BL127SI | 4500226955 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 11.10.2023 | 2223011431 | servis BA710PO | 4500226958 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 11.10.2023 | 2223011432 | právne služby 9/23 | ZM/2023/0350 | 4500228270 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 8,085,00 |
| 11.10.2023 | 2223011433 | poplatok na konferenciu | 4500226730 | HRcomm, Prievozská 5434/6A, Bratislava, 821 09, SK | 31751695 | 1,320,00 | |
| 11.10.2023 | 2223011434 | RR produkcia WRC Praha | 4500226032 | RR company s.r.o., Michalovská 7, Košice, 040 11, SK | 52435652 | 1,420,00 | |
| 11.10.2023 | 2223011435 | prenájom výstavného systému WRC | 4500226052 | S-Car, s.r.o., Chotárna 2459/3, Vrútky, 038 61, SK | 36401838 | 9,982,00 | |
| 11.10.2023 | 2223011436 | Brožúra A5 | 4500223513 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 277,00 |