Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 2326004207 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04311 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,69 | |
| 20.03.2026 | 2226002904 | Pneumatiky | 4500267420 | PEMATIK s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 51056534 | 884,00 | |
| 20.03.2026 | 2326004208 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04310 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 43,80 | |
| 20.03.2026 | 2226002905 | oprava kopírovacieho valca | 4500267879 | BK KOVOTRADE s.r.o., A. Jiráska 12, Lučenec, 984 01, SK | 45241520 | 160,00 | |
| 20.03.2026 | 2326004209 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04309 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 232,35 | |
| 20.03.2026 | 2226002906 | OOPP | 4500267786 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 729,12 | |
| 20.03.2026 | 2226002907 | Batérie, Tabuľa magnetická | 4500268246 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 121,50 | |
| 20.03.2026 | 2226002908 | OOPP | 4500267779 | PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK | 31578748 | 5,073,05 | |
| 20.03.2026 | 2226002909 | Polyflex | 4500267729 | REKMA-Trading, spol. s r.o., Mendlova 3298/11, BŘECLAV 3, ČR, 690 03, CZ | 25324535 | 2,615,55 | |
| 20.03.2026 | 2226002910 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500267877 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 1,325,60 |