Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.03.2023 2223002977 oprava BL659DY 4500217901 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 252,67
28.03.2023 2223002982 Kancelárska technika ET/2023/0012 4500217948 AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK 35867647 355,00
28.03.2023 2223002985 ND na vozidlá 4500218032 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 666,35
28.03.2023 2223002968 odťah vozidla 4500218199 JUPAFON s. r. o., Radzovce 304, Radzovce, 985 58, SK 46014365 75,00
28.03.2023 2223002970 Dobropis k fa 23011612 4500216985 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 -537,82
27.03.2023 2223002895 ND na vozidlá 4500217889 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 323,40
27.03.2023 2223002901 OaÚ stroj. a zariad. 4500216882 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 1,680,00
27.03.2023 2223002939 studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500217744 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 600,00
27.03.2023 2223002940 Stavebný, hutný materiál 4500217972 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 206,03
27.03.2023 2223002942 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217457 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,459,84