Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 | 2223010280 | prenájom oceľových fliaš 9/23 | 4500225901 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010281 | oprava hydrantových systémov | 4500225916 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 908,30 | |
| 25.09.2023 | 2223010282 | Pneumatiky | 4500225902 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,566,72 | |
| 25.09.2023 | 2223010283 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500225337 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 228,16 |
| 25.09.2023 | 2223010284 | Akumulátor, autobatérie | 4500225891 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 877,83 | |
| 25.09.2023 | 2223010285 | geometria BL232UC | 4500225979 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 66,50 | |
| 25.09.2023 | 2223010286 | Pracovné náradie | 4500225856 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 801,12 | |
| 25.09.2023 | 2223010287 | Sikaflex | 4500225440 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 696,50 | |
| 25.09.2023 | 2223010288 | Nápojové poukážky LM | ET/2023/0026 | 4500226156 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,80 |
| 25.09.2023 | 2223010289 | OOPP | 4500223207 | PROTECT SK s.r.o., Diaľničná cesta 10C, Senec, 903 01, SK | 48139726 | 3,250,50 |