Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 | 2223010313 | Likvidácia odpadu | 4500224234 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 208,24 | |
| 25.09.2023 | 2223010314 | hutný, stavebný materiál | 4500225860 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 777,73 | |
| 25.09.2023 | 2223010316 | servisný zásah na bráne | 4500225588 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 60,00 | |
| 25.09.2023 | 2223010317 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500224924 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,324,12 |
| 25.09.2023 | 2223010318 | OOPP | 4500224759 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 508,27 | |
| 22.09.2023 | 2223010219 | refakturácia EE 8/23 | ZM/2022/0252 | 4500225584 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 245,27 |
| 22.09.2023 | 2223010230 | oprava BL139HZ | 4500225595 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 426,25 | |
| 22.09.2023 | 2223010231 | IT materiál | ZM/2023/0098 | 4500224908 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 6,499,00 |
| 22.09.2023 | 2223010232 | servis na VZV FL-0115 | 4500225873 | ELSYS manipulačná technika s.r.o., Kuklovská 80, Bratislava, 841 04, SK | 50012959 | 186,80 | |
| 22.09.2023 | 2223010233 | zneškodnenie odpadu 9/23 | ZML/328/2010 | 4500225832 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 388,72 |