Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.03.2023 2223002523 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500216748 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 320,12
16.03.2023 2223002525 toaletný papier 4500217435 Slavomír Binčík - Junior, Kostolište 266, Kostolište, 900 62, SK 34391509 176,40
16.03.2023 2223002526 spojovací, spotrebný materiál 4500216296 Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK 35789760 39,20
16.03.2023 2223002527 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 53,664,70
16.03.2023 2223002530 právna pomoc 02/2023 ZM/2017/0185 4500218101 JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK 31785433 2,204,56
16.03.2023 2223002533 obaľovaná studená zmes 4500216713 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,324,00
16.03.2023 2223002535 piesok 4500217279 PIESOK-SK s.r.o., Horný dvor A, Senec, 903 01, SK 44677065 120,00
16.03.2023 2223002537 oprava opláštenia zametačky 4500216607 N-Weld s.r.o., Čakanovce 7, Čakanovce, 044 45, SK 53124341 3,207,40
16.03.2023 2223002538 oprava BL280VL 4500217316 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 705,35
16.03.2023 2223002553 Potraviny 4500217223 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 130,66