Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2023 | 2223010234 | Skrutkovač | 4500225725 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 215,83 | |
| 22.09.2023 | 2223010235 | údržba R4 Svidník - obchvat 8/23 | ZML/37/2010 | 4500225198 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,451,78 |
| 22.09.2023 | 2223010236 | hutný, stavebný materiál | 4500225817 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 462,44 | |
| 22.09.2023 | 2223010237 | oprava čerpadla Grundfos | 4500223310 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 31395830 | 9,665,64 | |
| 22.09.2023 | 2323009105 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/06557 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 2,364,07 | |
| 22.09.2023 | 2223010238 | revízia čerpadla Grundfos | 4500225850 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 31395830 | 396,00 | |
| 22.09.2023 | 2223010239 | oprava čerpadla Grundfos | 4500220164 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 31395830 | 865,30 | |
| 22.09.2023 | 2223010240 | overenie tachografov | 4500225228 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 209,79 | |
| 22.09.2023 | 2223010241 | STK vozidiel | 4500225573 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 372,10 | |
| 22.09.2023 | 2223010242 | opakované oboznamovania | 4500225229 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 480,00 |