Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.03.2023 2223002552 Potraviny 4500216522 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 132,72
16.03.2023 2223002553 Potraviny 4500217223 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 130,66
16.03.2023 2223002562 ubytovanie Djumič, Krajčíriková 4500217814 Attic PK spol. s r.o., Hanusova 496/6, Praha 4, 140 00, CZ 25787420 150,00
16.03.2023 2223002566 elektroinštalačný materiál 4500217300 LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK 47723815 61,44
16.03.2023 2323004196 nájom pozemkov 839108002-3-2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -931,09
16.03.2023 3023000179 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 255,20
16.03.2023 3023000186 správny poplatok 4500217677 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
15.03.2023 2223002513 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217283 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 247,05
15.03.2023 2223002514 servis BL558GZ 4500216981 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 861,90
15.03.2023 2223002516 nájom, teplo, služby 2/23 ZM/2021/0439 4500217593 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,799,72