Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.03.2023 2223002382 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 41,67
13.03.2023 2223002385 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 708,34
13.03.2023 2223002387 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 711,96
13.03.2023 2223002395 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 625,01
13.03.2023 2223002401 preprava stroja 4500216952 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK 45414408 889,80
13.03.2023 2223002404 Vývoz a likvidácia odpadovej vody z nádrže - Horelica 4500216045 PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK 47162961 189,00
13.03.2023 2223002406 AdBlue ZM/2020/0312 4500217095 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 1,902,00
13.03.2023 2223002409 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500216462 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 493,40
13.03.2023 2223002411 Servisná prehliadka 4500216719 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 550,00
13.03.2023 2223002413 oprava DBZ, tlmiča nárazov ZM/2019/0085 4500216025 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,885,00