Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.03.2023 2223002397 Servis vibračnej dosky 4500216562 NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK 31734553 133,46
13.03.2023 2223002388 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 316,67
13.03.2023 2223002390 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 164,17
13.03.2023 2223002410 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500216620 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 52,00
13.03.2023 2223002412 Zvodnica ZM/2019/0382 4500217052 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 190,60
13.03.2023 2223002414 Upratovacie služby 4500214464 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 243,11
13.03.2023 2323003911 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/03627 Nová Bodva, družstvo, Turnianska Nová Ves 140, Turnianska Nová Ves, 044 02, SK 36861413 2,755,38
13.03.2023 2223002418 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500216611 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,417,00
13.03.2023 2223002424 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500216806 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 995,78
13.03.2023 2223002433 OOPP 4500216295 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 4,219,48