Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2023 | 2223010072 | servis BL082RN | 4500225620 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 204,13 | |
| 19.09.2023 | 2223010073 | servis BL232RP | 4500225594 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 219,69 | |
| 19.09.2023 | 2223010074 | servis BL724IR | 4500225605 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 182,87 | |
| 19.09.2023 | 2223010075 | servis BL749IR | 4500225607 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 179,82 | |
| 19.09.2023 | 2223010076 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500217023 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 700,00 |
| 19.09.2023 | 2223010077 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500222161 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |
| 19.09.2023 | 2223010078 | Účasť na konferencii | 4500225473 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV TRANSPORTBETÓNU, Kolískova 1, Bratislava, 841 05, SK | 31752560 | 358,33 | |
| 19.09.2023 | 2223010079 | oprava BL912JP | 4500224118 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 221,66 | |
| 19.09.2023 | 2223010080 | oprava BL766IR | 4500224121 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 221,66 | |
| 19.09.2023 | 2223010081 | Zaisťovací hriadeľ | 4500225575 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 318,75 |