Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2023 | 2223010027 | servis prenosných WC | ZM/2021/0106 | 4500225630 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,237,37 |
| 18.09.2023 | 2223010028 | Autobatéria, svetlomet | 4500225697 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 637,00 | |
| 18.09.2023 | 2223010029 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500225345 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 17,82 |
| 18.09.2023 | 2223010030 | výmena mostných záverov na MO R3-106 | ZM/2019/0300 | 4500217101 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 85,357,82 |
| 18.09.2023 | 2223010031 | Pneumatiky | 4500225370 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 196,68 | |
| 18.09.2023 | 2223010032 | údržba cesty I/50 8/2023 | ZML/1651/2010 | 4500225416 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 151,05 |
| 18.09.2023 | 2223010033 | servis BA159PV | 4500225481 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 783,81 | |
| 18.09.2023 | 2223010034 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500225028 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,663,00 |
| 18.09.2023 | 2223010035 | realizácia DZ | ZM/2019/0478 | 4500223831 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,505,20 |
| 18.09.2023 | 2223010036 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500225458 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,266,30 |