Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | 2123000550 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2022/0196 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 215,621,85 | |
| 20.09.2023 | 2223010361 | oprava BL526IN | 4500225861 | N&S autoservis s. r. o., Rudolfa Dilonga 462/36, Malacky, 901 01, SK | 55548512 | 2,504,70 | |
| 20.09.2023 | 2323009066 | Nájomná zmluva FO | VP/2023/05974 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 32,75 | |
| 20.09.2023 | 2223010098 | ND na Reform | 4500225297 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 280,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010099 | oprava stroja CASE 580 ST | 4500225082 | Agrokov, spol. s r.o., Cajlanská 173, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 335,50 | |
| 20.09.2023 | 2223010100 | opakované školenie vodičov | 4500225199 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 60,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010101 | oprava BA457NC | 4500225658 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 367,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010102 | pneuservis BA195MC, BA345MC | 4500225675 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 812,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010147 | nájom, služby, teplo 8/23 | ZM/2021/0439 | 4500226074 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,306,00 |
| 20.09.2023 | 2223010103 | Pracovné náradie | 4500225055 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 190,15 |