Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2023 | 2223009969 | služby v oblasti VO, obchodu | ZM/2022/0172 | 4500221254 | CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK | 36862584 | 150,00 |
| 12.09.2023 | 2223009970 | OOPP | 4500225322 | NEBEX s. r. o., Baničova 1, Nitra, 949 11, SK | 46330437 | 175,50 | |
| 12.09.2023 | 2223009971 | OOPP | 4500224871 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 89,18 | |
| 11.09.2023 | 3023000635 | Zaplatenie správneho poplatku | OBJ/70217/2023 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 3,00 | |
| 11.09.2023 | 2223009795 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 7,623,94 | |
| 11.09.2023 | 2323008934 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/07726 | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Jarovce, Mandľová 90, Bratislava, 851 10, SK | 31745539 | 914,25 | |
| 11.09.2023 | 3023000636 | ochrana AB IO PO 10/23 | ZM/2015/0106 | 4500218538 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 |
| 11.09.2023 | 3023000637 | pridelenie frekvencie 4.Q.23 | 4500213854 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 11.09.2023 | 3023000638 | pridelenie frekvencie za 4.Q.23 | 4500213857 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 11.09.2023 | 2323008932 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/09147 | Green Volt s. r. o., Prielohy 1012/1C, Žilina, 010 07, SK | 55077226 | 38,757,60 |