Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2023 | 2223009667 | pramenitá voda tunel Beharovce | 4500223745;4500224998 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 144,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009679 | výmena braňa a montáž gule | 4500223073 | PROFI - spol., s.r.o., Dostojevského 2805/23, Poprad, 058 01, SK | 36772194 | 577,50 | |
| 07.09.2023 | 2223009649 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 92,45 | |
| 07.09.2023 | 2223009680 | oprava BL407YI | 4500221748 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 9,982,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009670 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,651,64 | |
| 07.09.2023 | 2223009681 | kontrola EPS 8/2023 | ZM/2023/0235 | 4500221913 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 9,759,00 |
| 07.09.2023 | 2223009689 | vyúčtovanie Autopotrieb | 4500222508 | MIZA shop s.r.o., Košická cesta 1935, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 51170752 | 908,97 | |
| 07.09.2023 | 2223009682 | servis UPS Tunel Poľana | 4500224427 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 4,920,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009704 | prenájom priestorov 8/23 | ZM/2020/0411 | 4500214484 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 600,00 |
| 07.09.2023 | 2223009683 | Identifikácia poruchy DG | 4500224460 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 1,150,00 |