Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2023 | 2223009654 | Nápojové poukážky TN | ET/2023/0026 | 4500225215 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 273,00 |
| 07.09.2023 | 2223009655 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 290,88 | |
| 07.09.2023 | 2223009656 | prenájom nádob 8/2023 | 4500213724 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 61,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009657 | štvrťročná kontrola EPS | 4500224980 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009658 | Oprava BA193MC | 4500224933 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 150,00 | |
| 07.09.2023 | 2223009659 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225194 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 965,66 |
| 07.09.2023 | 2223009660 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225579 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,837,47 |
| 07.09.2023 | 2223009661 | PHM, autoumyváreň | ZM/2011/0402 | 4500224691 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 39,37 |
| 07.09.2023 | 2223009662 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225186 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,275,14 |
| 07.09.2023 | 2223009663 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225371 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,929,23 |