Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2023 | 2223009782 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 78,45 | |
| 08.09.2023 | 2223009717 | služby nezávisl.znalca 6/23 | ZML/1054/2010 | 4500225482 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 60,970,40 |
| 08.09.2023 | 3023000632 | Správny poplatok | 4500225248 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009718 | ND na vozidlá | 4500225179 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 58,32 | |
| 08.09.2023 | 2223009719 | filter doskový | 4500224440 | TECHNO TIP, s. r. o., Púchovská 16, Bratislava, 835 05, SK | 35730927 | 705,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009721 | zneškodnenie odpadu 8/23 | 4500224152 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 629,60 | |
| 08.09.2023 | 2223009722 | pranie OOPP 8/23 | 4500223512 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 450,50 | |
| 08.09.2023 | 2223009723 | kopírovací valec | 4500225020 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,782,03 | |
| 08.09.2023 | 2223009724 | likvidácia odpadu 8/23 | 4500223587 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 998,40 | |
| 08.09.2023 | 2223009725 | oprava mostných záverov | 4500223302 | Stavby Slovakia s. r. o., Láb 671, Láb, 900 67, SK | 46590960 | 9,890,00 |