Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2023 2223002178 Školenia 4500214988 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 33,00
07.03.2023 2223002184 OaÚ stroj. a zariad. ZM/2019/0081 4500213821 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,259,00
07.03.2023 2223002226 refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 02/23 ZML/1241/2010 4500217288 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 92,699,61
07.03.2023 2223002227 spotrebný, spojovací mat. 4500216896 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 694,56
07.03.2023 2323003394 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03159 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0,40
07.03.2023 2323003397 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03162 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,08
07.03.2023 2323003398 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03163 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,08
07.03.2023 2223002156 ND na BA922PI 4500216733 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 74,85
07.03.2023 2223002136 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 392,80
07.03.2023 2223002160 zneškodnenie odpadu, poplatok 4500215586 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 508,28