Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2023 | 2223009739 | oprava BL476RM | 4500224429 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 589,47 | |
| 08.09.2023 | 2223009740 | Rýchlovarná kanvica | ET/2023/0013 | 4500224944 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 16,67 |
| 08.09.2023 | 2223009741 | Pracovné náradie, materiál | 4500224918 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 234,01 | |
| 08.09.2023 | 3023000633 | Správny poplatok | 4500224912 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 08.09.2023 | 2123000514 | činnosť SD- odborník na mosty | OBJ/65081/2023 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 2,560,00 | |
| 08.09.2023 | 2223009742 | STK vozidiel 8/23 | 4500214201 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 408,32 | |
| 07.09.2023 | 2123000522 | Software | ET/2022/0040 | 4500223863 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 4,400,00 |
| 07.09.2023 | 2223009762 | servisné služby 9/23 | ET/2022/0040 | 4500224213 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 1,450,00 |
| 07.09.2023 | 2223009764 | Nápojové poukážky KE | ET/2023/0026 | 4500225285 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 137,20 |
| 07.09.2023 | 2223009765 | oprava oplotenia na D2 | ZM/2021/0357 | 4500221236 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 14,177,83 |