Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | 2223008810 | materiál - elektroinšt., spojovací a prac. náradie | 4500224167 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 623,06 | |
| 14.08.2023 | 2223008811 | výroba nálepiek | 4500223894 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 542,50 | |
| 14.08.2023 | 2223008822 | IT Služby+Softvér | ZM/2022/0353 | 4500219408 | EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava, 917 01, SK | 35708816 | 115,116,00 |
| 14.08.2023 | 2223008838 | oprava BL709XH | 4500224259 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 825,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008839 | oprava BT867CX | 4500223415 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 3,220,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008845 | ND na vozidlo BL901YO | 4500224277 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 228,58 | |
| 14.08.2023 | 2223008854 | ND na vozidlá | 4500224193 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 195,04 | |
| 14.08.2023 | 2223008855 | Mesačná kontrola EPS Polianky 07/2023 | 4500214584 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008856 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500221873 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 798,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008859 | osvetľovacia rampa + revízia | 4500223830 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 520,00 |