Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | 2223008789 | Pneu.,duše,vložky | 4500224077 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 4,464,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008790 | Tráva | 4500222038 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 128,50 | |
| 14.08.2023 | 2223008791 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500223992 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 4,621,94 | |
| 14.08.2023 | 2223008792 | Oprava vozovky Martin | ZM/2019/0348 | 4500219437 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 6,809,24 |
| 14.08.2023 | 2223008794 | Školenia | 4500223134 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 149,00 | |
| 14.08.2023 | 2223008795 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500222619 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 10,914,00 |
| 14.08.2023 | 2223008796 | Likvidácia odpadu | ZML/328/2010 | 4500223710 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 386,46 |
| 14.08.2023 | 2223008797 | výmena batérií | ZM/2021/0060 | 4500221961 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,257,00 |
| 14.08.2023 | 2223008798 | oprava LED monitora | ZM/2021/0060 | 4500221789 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 105,00 |
| 14.08.2023 | 2223008799 | čistiaci prostriedok,matica | 4500224202 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 158,90 |